원일티엔아이는 액화천연가스를 천연가스로 바꾸는 고압연소식기화기와, 잠수함 등에 쓰이는 수소저장합금, 수소를 생산하는 수소개질기를 만드는 회사입니다. 발전·원자력·조선해양 분야 장비도 함께 만들지만, 공시상 역량은 천연가스와 수소사업에 집중되어 있습니다.

• 고압연소식기화기는 액화천연가스 터미널에서 액화천연가스를 기화하는 장치입니다.
• 수소저장합금은 수소를 고체 형태로 저장하는 소재·시스템입니다.
• 수소개질기는 천연가스 등을 수소 연료로 바꾸는 장치입니다.

2025년 당기말 기준 매출은 기타제품인 가스히터 등이 36.02%, 수소저장합금이 34.95%, 고압연소식기화기가 24.48%입니다. 즉 단일 축보다는 수소저장합금, 천연가스 기화설비, 가스 관련 기타 장비가 비슷하게 매출을 떠받치는 구조입니다.

• 수소저장합금 매출은 10,352,000천원, 비중은 34.95%입니다.
• 고압연소식기화기 매출은 7,250,930천원, 비중은 24.48%입니다.
• 기타제품 가스히터 등 매출은 10,665,456천원, 비중은 36.02%입니다.

원일티엔아이의 매출은 국내 비중이 크고, 주요 고객 집중도도 높습니다. 2025년 당기말 기준 한화오션이 38.62%, 포스코이앤씨가 24.82%를 차지했고, 내수 매출은 24,047,006천원으로 수출 5,569,643천원보다 큽니다.

• 주요 매출처는 한화오션, 포스코이앤씨, 현대엔지니어링 등입니다.
• 판매경로는 내수와 수출 모두 직접 판매입니다.
• 2025년 당기말 기준 수출 매출도 있으나 국내 매출 비중이 더 큽니다.

원일티엔아이는 주문형 설비 사업의 성격이 강해 수주와 생산 대응력이 중요합니다. 2025년 당기말 수주잔고는 29,963,239천원이고, 고압연소식기화기와 수소저장합금의 잔고가 포함되어 있습니다. 생산은 김포공장에서 직접 수행하되, 핵심 부품은 자체 제작하고 주변기기는 외주를 활용하는 방식입니다.

• 2025년 당기말 수주잔고는 29,963,239천원입니다.
• 고압연소식기화기는 주문방식으로 생산됩니다.
• 수소저장합금은 장보고사업 일정과 조선소 함 건조 일정에 맞춰 생산됩니다.

새 방향은 수소 저장·생산 기술의 확장입니다. 수소개질기 쪽에서는 2,000kg/day급 탄소배출 저감형 중대형 개질기를 개발했고, 수소저장합금은 잠수함을 넘어 지게차와 물류차, 이동형 수소연료 발전기 쪽 과제가 진행 중입니다.

• 2,000kg/day급 탄소배출 저감형 중대형 개질기 과제를 수행했습니다.
• 지게차용 수소저장합금 저장시스템 과제가 진행 중입니다.
• 민군 공동 활용 이동형 수소연료 발전기와 확장식 수소 공급장치도 개발 중입니다.

원일티엔아이는 범용 대량생산품보다 프로젝트·주문형 장비와 방산 성격의 수소저장합금 비중이 큰 회사로 봐야 합니다. 특히 잠수함용 수소저장합금은 장보고사업과 조선소 함 건조 일정에 맞춰 계약·생산이 진행되어, 일반 제조업처럼 매년 같은 물량이 반복된다고 보기 어렵습니다.

• 잠수함용 수소저장합금은 장보고사업 일정에 연동됩니다.
• 프로젝트 산업 특성상 생산능력을 정확히 산출하기 어렵다고 공시되어 있습니다.
• 제품 단가는 고객 사양과 현장 범위에 따라 달라 단순 비교가 어렵습니다.