씨엠티엑스는 반도체 전공정의 식각과 증착 장비 안에 들어가는 정밀 부품을 만듭니다. 특히 플라즈마가 발생하는 챔버 안에서 장비를 보호하고 오염을 줄이는 실리콘 파츠가 핵심 제품이고, 사파이어 파츠와 세라믹 파츠도 함께 다룹니다.

• 식각은 웨이퍼나 박막 일부를 선택적으로 제거하는 반도체 핵심 공정입니다.
• 실리콘 파츠는 식각 장비 내부에서 쓰이는 소모성 부품입니다.
• 사파이어와 세라믹 부품은 고온·고화학 환경에서 오염과 부식을 줄이는 용도로 쓰입니다.

매출은 거의 전부 실리콘 파츠에서 나옵니다. 2025년 별도 기준 전체 매출 160,513백만원 중 실리콘 파츠 매출이 156,756백만원, 비중은 97.66%입니다. 세라믹 파츠와 사파이어 파츠도 있지만 현재 매출 기여도는 작습니다.

• 2025년 실리콘 파츠 매출은 156,756백만원입니다.
• 2025년 실리콘 파츠 매출 비중은 97.66%입니다.
• 전체 매출은 2025년 160,513백만원입니다.

씨엠티엑스는 국내보다 수출 비중이 더 큽니다. 2025년 매출 160,513백만원 중 수출은 96,693백만원, 국내는 63,820백만원입니다. 판매는 고객사 직납이 원칙이지만 해외에서는 재고 이동, 보관, 납기 조율 때문에 현지 에이전트를 활용하는 구조도 일반적입니다.

• 2025년 수출 비중은 60.24%, 국내 비중은 39.76%입니다.
• 해외 매출 관리는 전략영업2팀, 국내 매출 관리는 전략영업1팀이 맡습니다.
• 장기적으로 해외 글로벌 팹 협력사를 통한 점유율 확대를 추진합니다.

이 회사는 제조설비와 가동률이 중요한 반도체 부품 업체입니다. 2025년 실리콘 파츠 생산능력은 168,075백만원, 생산실적은 121,673백만원이고 평균가동률은 80.1%입니다. 다만 수주는 장기 확정 계약보다 기본거래계약 뒤 수시 발주로 운영돼, 특정 시점의 수주잔량만으로 매출을 읽기는 어렵습니다.

• 구미C캠퍼스와 구미M캠퍼스가 부품 제조와 연구개발 거점입니다.
• 2025년 기계장치 등 신·증설, 보완투자는 13,502백만원입니다.
• 소모성 부품이라 고객 필요 시점에 맞춘 반복 발주가 중요합니다.

중요한 신규사업은 없다고 공시했지만, 연구개발은 차세대 식각 부품 쪽에 집중되어 있습니다. 2024~2027년 과제로 고순도 폴리실리콘 기반 링 개발을 진행하고 있고, 2024~2025년에는 표면 텍스처링을 적용한 블랙전극 개발을 진행했습니다.

• 신규사업 자체는 공시상 해당사항이 없습니다.
• 연구개발은 실리콘·사파이어 소재 식각 부품의 성능 개선에 초점이 있습니다.
• 고순도 폴리실리콘, 링, 블랙전극 같은 공정용 부품 개발이 언급됩니다.

씨엠티엑스를 볼 때는 ‘수주잔고가 곧 미래 매출’이라는 식으로 단순하게 보면 안 됩니다. 이 회사 제품은 소모성 부품이라 반복 교체 수요가 있지만, 고객사는 장기 확정 발주보다 필요 시점에 맞춰 수시로 물량을 배정하는 방식이 일반적이라고 설명합니다.

• 장기 확정 수주 계약은 없다고 공시했습니다.
• 특정 시점의 수주잔량은 향후 매출 규모를 직접 반영하지 않는다고 설명합니다.
• 사업 이해에는 고객사의 장비 가동률과 교체 수요가 함께 중요합니다.