이랜텍은 휴대폰용 케이스, 배터리팩, 충전기 같은 스마트폰 부품과 전자담배 디바이스를 만들어 파는 회사입니다. 배터리팩은 휴대폰뿐 아니라 전동공구, 노트북, 청소기, 에너지저장장치, 이모빌리티 쪽으로도 공급합니다.

• 휴대폰 부품은 케이스, 배터리팩, 충전기가 중심입니다.
• 전자담배 디바이스와 액상 카트리지도 주요 제품입니다.
• 가전제품용 부품과 중소형·중대형 배터리팩도 함께 다룹니다.

매출의 가장 큰 축은 휴대폰용 케이스와 전자담배입니다. 공시대상기간 매출 753,160백만원 중 휴대폰용 케이스가 297,886백만원으로 39.55%, 전자담배가 204,918백만원으로 27.21%를 차지합니다. 휴대폰용 배터리팩도 72,267백만원, 9.60%로 의미 있는 품목입니다.

• 휴대폰용 케이스: 297,886백만원, 39.55%
• 전자담배: 204,918백만원, 27.21%
• 휴대폰용 배터리팩: 72,267백만원, 9.60%
• 전체 매출 합계: 753,160백만원

이랜텍의 고객은 삼성전자·삼성에스디아이와 케이티앤지가 핵심입니다. 공시대상기간 기준 삼성전자와 삼성에스디아이 매출이 전체의 58% 내외, 케이티앤지 매출이 29% 내외입니다. 생산은 베트남, 인도, 말레이시아 등 해외 법인에 넓게 나뉘어 있습니다.

• 삼성전자·삼성에스디아이향 매출이 전체의 58% 내외입니다.
• 케이티앤지향 매출이 전체의 29% 내외입니다.
• 해외 생산처는 말레이시아, 인도, 베트남 하노이·호치민·에너지 법인 등이 있습니다.

이랜텍은 제조업이라 해외 생산설비와 라인 가동률이 중요합니다. 휴대폰 배터리 케이스 조립라인은 베트남 12개, 인도 9개 등 총 21개이고 생산능력은 연 7,080만개입니다. 다만 사업은 장기 수주잔고보다는 주문서 기반 단납기로 진행되어, 공시 기준일 현재 수주현황은 해당사항이 없다고 설명합니다.

• 휴대폰 배터리 케이스 조립라인은 총 21개입니다.
• 생산능력은 연 7,080만개입니다.
• 평균가동률은 85%입니다.
• 수주 기반 사업은 아니라고 공시했습니다.

이랜텍이 새로 넓히는 방향은 전기차용 배터리팩, 에너지저장장치 회로물, 이모빌리티 배터리팩입니다. 인도에서는 이모빌리티 배터리팩을 이미 생산해 2020년부터 매출이 발생했고, 전기차 배터리팩 생산을 위한 설비도 추가로 준비하고 있습니다. 연구개발 조직도 배터리팩, 에너지저장장치, 전자담배, 충전기·센서 모듈 쪽으로 나뉘어 있습니다.

• 전기차 배터리팩 공급을 신규 사업으로 언급했습니다.
• 베트남 호치민 법인은 에너지저장장치 회로물 생산을 준비 중입니다.
• 파워 인디아는 이모빌리티 배터리팩 매출이 발생하고 있습니다.

이랜텍을 볼 때는 고객사 집중도와 주문 방식이 중요합니다. 삼성전자·삼성에스디아이와 케이티앤지향 매출 비중이 크고, 장기 수주잔고를 쌓는 구조라기보다 주문서 기반 단납기 방식입니다. 또 삼성전자에 공급하는 제품은 모델에 따라 판매단가가 달라질 수 있다고 공시했습니다.

• 상위 고객사 매출 비중이 높습니다.
• 수주잔고 기반 사업이 아니라 주문서 기반 단납기 구조입니다.
• 일부 제품 판매단가는 모델별로 차이가 납니다.